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                  欽州市就業服務中心2020年度部門決算

                  2021-08-03 15:11| 來源: 欽州就業創業服務中心

                    

                    

                    

                  第一部分:部門概況 

                  一、主要職能 

                  二、機構設置情況 

                  第二部分:2020年度部門決算情況說明 

                  一、2020年度收入支出決算總體情況 

                  二、2020年度財政撥款收入支出決算情況 

                  三、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

                  四、2020年度一般公共預算撥款基本支出決算情況 

                  五、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

                  六、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況 

                  七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明 

                  八、其他重要事項情況說明 

                  第三部分:2020年度部門決算報表 

                  表一:收入支出決算總表 

                  表二:收入決算表 

                  表三:支出決算表 

                  表四:財政撥款收入支出決算總表  

                  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

                  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                  表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

                  表八:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

                  表九:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表 

                  第四部分:名詞解釋 

                    

                  第一部分:部門概況 

                  一、主要職能 

                  欽州市就業服務中心是人力資源和社會保障局下屬的財政全額撥款、參照公務員法管理的一個二層機構,其基本職能及工作目標是:就業政策法規咨詢;職業供求信息發布,市場工資指導價位信息和職業培訓信息發布;職業指導和職業介紹;組織農村勞動力轉移就業和跨地區勞務協作;發展家庭服務業促進就業;組織就業見習,推薦開展職業培訓和職業技能鑒定;開展創業服務;對就業困難人員實施就業援助,對高校畢業生、農村轉移勞動者等重點群體提供專門就業服務;高校畢業生就業實名登記和跟蹤服務;勞動人事檔案管理服務;失業人員管理,辦理就業登記、失業登記,開展就業、失業監測;人力資源調查和就業統計等事務。 

                  二、機構設置情況 

                  欽州市就業服務中心內設機構2室1部,分別是綜合室、財務室和人社分中心公共就業服務部。 

                  第二部分:2020年度部門決算情況說明 

                  一、2020年度收入支出決算總體情況 

                  (一)收入總計199.82萬元,同比減少27.28萬元,下降12%。收入具體情況如下: 

                  1.財政撥款收入199.82萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。同比減少27.28萬元,下降12%,主要原因是部門預算編制項目的個數減少、項目資金減少。 

                  2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。同比無增減。 

                  3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。同比無增減。 

                  4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。同比無增減。 

                  5.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。同比無增減。 

                  6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比無增減。 

                  (二)支出總計199.82萬元,同比減少27.82萬元,下降12%。支出具體情況如下: 

                  1.社會保障和就業支出187.14萬元:主要用于人力資源和社會保障管理事務、按國家規定發放的退休人員工資津補貼及退休人員管理方面的支出。同比減少27.55萬元,下降13%,主要原因是部門預算項目個數減少、項目資金減少。 

                  2.衛生健康支出5.90萬元:主要用于按國家規定繳納的城鎮職工醫療保險和公務員醫療補助。同比增加0.11萬元,增長2%,主要原因是因為醫療保險繳費基數提高。 

                  3.住房保障支出6.78萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加0.16萬元,主要原因是因為住房公積金繳費基數提高。 

                  二、2020年度財政撥款收入支出決算情況 

                  欽州市就業服務中心2020年度財政撥款收入199.82萬元(其中:一般公共預算財政撥款199.82萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元、國有資本經營預算財政撥款0萬元)比2019年度減少27.28萬元,下降12%,主要原因是部門預算編制項目的個數減少、項目資金減少。 

                  欽州市就業服務中心2020年度財政撥款支出199.82萬元,比2019年度減少27.28萬元,下降12%,主要原因是部門預算編制項目的個數減少、項目資金減少。 

                  三、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

                  欽州市就業服務中心2020年度一般公共預算財政撥款支出199.82萬元,其中:基本支出140.38萬元,項目支出59.44萬元。具體支出情況如下: 

                  1.行政運行187.14萬元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出和項目支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等經費支出。 

                  2.事業單位醫療5.90萬元,為事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。 

                  3.住房公積金6.78萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。 

                  四、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 

                  欽州市就業服務中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出140.38萬元,其中:人員經費120.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助和其他對個人和家庭的補助;公用經費19.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出。 

                  五、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

                  欽州市就業服務中心2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。 

                  六、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況 

                  欽州市就業服務中心2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。 

                  七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 

                  欽州市就業服務中心2020年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排1.37萬元,支出決算0.13萬元,完成年初預算的9%;支出決算數比2019年度減少0.78萬元,下降86%。具體情況如下: 

                  (一)2020年度因公出國(境)經費支出0萬元。 

                  (二)2020年度公務用車購置及運行費支出0萬元。 

                  (三)2020年度公務接待費支出0.13萬元,完成年初預算的9%,同比減少0.78萬元,下降86%。主要用于接待上級檢查組的工作餐支出。據統計,2020年本單位公務接待共1個批次、共計2人。其中:國內公務接待1個批次、2人,國(境)外公務接待0個批次、0人。 

                  從預決算執行情況來看,2020年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:公務接待人數減少。 

                  從上下年增減變動情況來看,2020年度公務接待支出決算數小于2019年度決算數的主要原因是:公務接待人數減少。 

                  八、其他重要事項情況說明 

                  (一) 機關運行經費支出情況說明。 

                  欽州市就業服務中心2020年度機關運行經費支出19.60萬元,比2019年度增加0.77萬元,增長4 %。主要原因是:差旅費增多。 

                  (二)政府采購支出情況說明。 

                  欽州市就業服務中心2020年度政府采購支出總額0萬元。 

                  (三)國有資產占用情況說明。 

                  截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

                  (四)預算績效管理工作開展情況。 

                  1.績效管理工作開展情況。 

                  1)預算項目自評情況。 

                  根據財政預算管理要求,我單位1個項目進行了績效自評,涉及一般公共預算當年財政撥款6萬元,占年初項目預算的9%。從評價情況來看,項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標,取得了較好的經濟效益和社會效益。 

                  2)整體支出績效自評情況。 

                  我單位未開展整體支出績效自評工作。 

                  2020年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效自評工作。 

                  第三部分:2020年度部門決算報表 

                  詳見附件。 

                  第四部分:名詞解釋 

                  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 

                  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

                  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

                  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

                  五、使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支缺口的資金。 

                  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

                  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

                  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

                  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

                  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

                  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

                  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

                  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                    

                   



                  2020年度欽州市就業服務中心部門決算公開附件(表一至表九)





                                         

                    

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                  網站地圖| 欽州市就業服務中心 辦公地址:欽州市南珠西大街57號
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                  辦公時間:工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00
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                  主辦單位:欽州市就業服務中心     聯系方式:0777-2820915/0777-2820916

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