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                  欽州市勞動保障監察支隊2020年度部門決算

                  2021-08-03 16:21| 來源: 欽州就業創業服務中心

                   

                    

                    

                  第一部分:部門概況 

                  一、主要職能及機構設置情況 

                  二、部門決算單位構成 

                  第二部分:2020年度部門決算情況說明 

                  一、2020年度收入支出決算總體情況 

                  二、2020年度財政撥款收入支出決算情況 

                  三、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

                  四、2020年度一般公共預算撥款基本支出決算情況 

                  五、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

                  六、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況 

                  七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明 

                  八、其他重要事項情況說明 

                  第三部分:2020年度部門決算報表 

                  表一:收入支出決算總表 

                  表二:收入決算表 

                  表三:支出決算表 

                  表四:財政撥款收入支出決算總表  

                  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

                  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                  表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

                  表八:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

                  表九:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表 

                  第四部分:名詞解釋 

                    

                  第一部分:部門概況 

                  一、主要職能及機構設置情況 

                  主要職能:負責宣傳勞動保障法律法規和規章;綜合管理勞動監察工作;起草全市勞動監察地方性規章及規范性文件,擬定勞動監察實施辦法,并組織實施和監督檢查;組織勞動監察機構對全市企業、個體經濟組織和與之建立勞動合同關系的勞動者執行、遵守勞動和社會保險法律法規的情況進行監督檢查;組織用人企業內部勞動管理規章制度備案審查,依據查處違反勞動和社會保障法律法規規章的行為;負責自治區、市屬企業和各(縣、區),屬企業違反勞動和社會保障法律法規行為查處等工作。 

                  機構設置:欽州市勞動保障監察支隊是欽州市人力資源和社會保障局的二層機構,是財政全額撥款的參公事業單位,內設三個機構(辦公室、舉報投訴受理中心、審理科)。 

                  人員構成情況:欽州市勞動保障監察支隊總人數13人,其中:在編核定10人(目前到位人數9人),聘用人員4。 

                  二、部門決算單位構成 

                  2020年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。 

                  第二部分:2020年度部門決算情況說明 

                  一、2020年度收入支出決算總體情況 

                  (一)收入總計179.26萬元,同比增加24.04萬元,增長15%。收入具體情況如下: 

                  1.財政撥款收入179.26萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。同比增加24.04萬元,增長15 %,主要原因是人員費用標準提高。 

                  (二)支出總計179.26萬元,同比增加24.04萬元,增長15 %。支出具體情況如下: 

                  1.社會保障和就業(類)147.84萬元,主要用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用費支出。同比增加10.25萬元,增長7 %,主要原因是人員費用標準提高。 

                  2. 機關事業單位基本養老保險繳費支出13.56萬元:主要用于按國家政策規定繳納的職工養老保險。同比增加0.76萬元,增長6 %,主要原因是社保繳費基數提高。 

                  3. 行政事業單位醫療支出5.28萬元,主要用于按國家政策規定繳納的職工醫療保險。同比增加0.58萬元,增長12 %,主要原因是社保繳費基數標準提高。 

                  4. 公務員醫療補助0.66萬元,主要用于按國家政策規定繳納的職工公務員醫療保險。2019年持平。 

                  5. 農林水支出(類)4.36萬元,主要用于開展脫貧攻堅駐村工作經費。同比增加1.1萬元,增長33 %,主要原因是駐村伙食補助費提高。 

                  6.住房保障支出(類)7.56萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加0.56萬元,增長8 %,主要原因是人員經費標準提高 

                  二、2020年度財政撥款收入支出決算情況 

                  欽州市勞動保障監察支隊2020年度財政撥款收入 179.26萬元(其中:一般公共預算財政撥款179.26萬元)比2019年度增加24.04萬元, 主要原因是:一是人員經費增加,二是項目經費增加。 

                  欽州市勞動保障監察支隊2020年度財政撥款支出179.26萬元,比2019年度增加24.04萬元, 主要原因是:一是人員經費增加,二是項目經費增加。 

                  三、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

                  欽州市勞動保障監察支隊2020年度一般公共預算財政撥款支出179.26萬元,其中:基本支出147.95萬元,項目支出31.31萬元。具體支出情況如下: 

                  1.社會保障和就業(類)147.84萬元,主要用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用費支出。 

                  2. 機關事業單位基本養老保險繳費支出13.56萬元:主要用于按國家政策規定繳納的職工養老保險。 

                  3. 行政事業單位醫療支出5.28萬元,主要用于按國家政策規定繳納的職工醫療保險。 

                  4. 公務員醫療補助0.66萬元,主要用于按國家政策規定繳納的職工公務員醫療保險。 

                  5. 農林水支出(類)4.36萬元,主要用于開展脫貧攻堅駐村工作經費。 

                  6.住房保障支出(類)7.56萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。 

                  四、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 

                  欽州市勞動保障監察支隊2020年一般公共預算財政撥款基本支出147.95萬元,其中:人員經費 125.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費 、住房公積金、;公用經費20.73萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出;對個人和家庭的補助支出1.33萬元,主要包括:遺屬生活補助。 

                  五、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

                  單位2020年度政府性基金預算財政撥款支出。 

                  六、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況 

                  單位2020年度國有資本經營預算財政撥款支出。 

                  七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 

                  單位2020年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排2.07萬元,支出決算1.76萬元,完成年初預算的 85%;支出決算數比2019年度減少0.17萬元,下降9%。具體情況如下:接待次數、人數減少。 

                  (一)2020年度本單位無因公出國(境)經費支出。 

                  (二)2020年度公務用車購置及運行費支出1.40萬元,完成年初預算的100 %,同比2019年度沒有增減。 

                  1. 2020年度本單位無公務用車購置費支出 ;2020年末本單位開支財政撥款的公車保有量為1輛。 

                  2.公務用車運行維護費2020年度支出1.40 萬元,完成年初預算的 100%,同比增加2019年無增減。 

                  (三)2020年度公務接待費支出0.36萬元,完成年初預算的55%,同比減少0.31萬元,下降47%。主要用于接待每年開展的各種專項檢查。據統計,2020年本單位公務接待共4個批次、共計 34。其中:國內公務接待 4個批次、34人,國(境)外公務接待 0個批次、0人。 

                  從預決算執行情況來看,2020年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:受疫情影響,一些專項檢查相對減少。 

                  從上下年增減變動情況來看,2020年度公務接待支出決算數小于2019年度決算數的主要原因是:受疫情影響,各種專項檢查無法按時開展。 

                  八、其他重要事項情況說明 

                  (一) 機關運行經費支出情況說明。 

                  單位2020年度機關運行經費支出20.71萬元,比2019年度減少0.23萬元,降低1%。主要原因是:辦公經費有所減少。 

                  (二)政府采購支出情況說明。 

                  單位2020年度政府采購支出0萬元。 

                  (三)國有資產占用情況說明。 

                  截至2020年12月31日,單位共有車輛 1輛。其中:執法執勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0  臺(套)。 

                  (四)預算績效管理工作開展情況。 

                  1.績效管理工作開展情況。 

                  1)預算項目自評情況。 

                  2020年本單位未開展整體支出績效自評工作。 

                  2.具體項目績效自評結果。 

                  2020年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效自評工作。 

                  第三部分:2020年度部門決算報表 

                  詳見附件。 

                  第四部分:名詞解釋 

                  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 

                  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

                  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

                  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

                  五、使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支缺口的資金。 

                  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

                  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

                  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

                  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

                  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

                  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

                  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

                  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                    

                   

                  欽州市勞動保障監察支隊2020年度部門決算公開格式附件(表一至表九)

                   

                   

                    
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